2018年度

四川省be七365官网_office365输入账号_365bet提款到账时间人民检察院

部门决算

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

be七365官网_office365输入账号_365bet提款到账时间人民检察院是国家的法律监督机关，其主要职责是通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，维护法律权威和当事人的合法权益。

（二）2018年重点工作完成情况

2018年，be七365官网_office365输入账号_365bet提款到账时间人民检察院在市检察院和县委的领导下，在人大、政府、政协的监督、支持、帮助下，践行“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的新时代检察工作要求，全面贯彻党的十九大精神，牢牢把握be七365官网_office365输入账号_365bet提款到账时间融入泸州主城区一体化发展机遇，聚焦法律监督主业，持续深化司法体制改革，全面夯实基层基础，严谨执行检察监督职能。

严厉打击各类刑事犯罪，共批准逮捕186人，提起公诉430人；围绕防范化解重大风险攻坚战，依法办理组织、领导传销等案件8件23人；与县扶贫和移民局联合签发《关于检察机关国家司法救助融入脱贫攻坚工作的实施办法（试行）》，对32名符合司法救助条件的建档贫困户和事实孤儿进行司法救助，发放救助金14.9万元。严厉打击黑恶势力，依法办理涉黑涉恶及保护伞案件4件21人；这里建设平安be七365官网_office365输入账号_365bet提款到账时间，依法办理抢劫、强奸、故意杀人等严重暴力案件33件61人，依法办理网络犯罪案件3件5人，依法办理盗窃、诈骗等多发性案件72件110人，依法办理毒品案件39件65人。扎实开展破坏环境资源犯罪和危害食品药品安全犯罪专项立案监督活动，依法批准逮捕2人，提起公诉12人，以实际行动回应人民群众对改善生态环境现状、保障食品药品安全的迫切要求。

二、机构设置

be七365官网_office365输入账号_365bet提款到账时间人民检察院属行政单位，有1个二级预算单位（be七365官网_office365输入账号_365bet提款到账时间人民检察院信息管理中心），原设有办公室、侦查监督科、公诉科、未成年人刑事检察科、反贪污贿赂局、渎职侵权检察局等16个职能机构和政治处、纪检组和机关党总支，信息管理中心外派5个检察室，分别是：福集检察室、牛滩检察室、加明检察室、云龙检察室、兆雅检察室。2017年年末因机构改革，我院减少反贪污贿赂局、渎职侵权检察局、预防科三个职能机构。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入2418.49万元，年初结转64.48万元，合计收入2482.97万元，支出预算执行2437.06万元，年末结转45.91万元。2017年财政拨款数2346.73万元，年初结转28.3万元，合计收入2375.03万元，支出预算执行2310.54万元，年末结转64.48万元。2018年收入比2017年增长3.06%，支出增长5.48%，增长原因是因为2018年人员调资及增加人员2017年目标考核经费。（图1：收入支出决算图如下）

2、收入决算情况说明

2018年本年收入合计2418.49万元，其中：一般公共预算财政收入2418.49万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（图2：收入决算结构图如下）

3、支出决算情况说明

2018年支出决算数2437.06万元，其中：基本支出1704.76万元（人员支出1534.02万元，日常公用经费170.74万元），项目支出732.3万元（中央转移支付办案经费100万元，中央转移支付办案装备经费96.57万元，安全生产考核经费4.2万元，办公设备购置11.42万元，“两房”建设50万元，检察监督办案经费470.11万元）。（图3：支出决算结构图如下）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2437.06万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加126.52万元，增长5.48%。主要变动原因是因为2018年人员调资及增加人员2017年目标考核经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2437.06万元，主要用于以下方面:公共安全支出（类）支出2198.45万元，占90.21%；社会保障和就业（类）支出127.62万元，占5.24%；医疗卫生与计划生育（类）支出46.35万元，占1.9%；住房保障（类）支出60.44万元，占2.48%；资源勘探等信息支出（类）安全生产监管（款）4.2万元，占0.17%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为2437.06万元，完成预算98.1%。其中：

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）: 支出决算为1470.35万元，其中，工资福利支出1262.83万元，公用经费170.74万元，对个人和家庭补助36.78万元。完成预算100%。

2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为303.1万元，由中央转移支付办案业务装备经费96.57万元，办公设备购置11.42万元，基层检察室经费50万元，办案业务经费120.11万元，被装购置费10万元，未成年人检察工作经费15万元组成。完成预算98.1%，决算数小于预算数的主要原因是2018年中央转移支付装备采购尚在采购中，未能完全完成采购程序。

3. 公共安全支出（类）检察（款）公诉和审批监督（项）: 支出决算为215万元，由办案业务经费95万元，中央转移支付办案业务经费50万元，公益诉讼办案经费30万元，执行监督经费40万元组成。完成预算100%。

4. 公共安全支出（类）检察（款）侦查监督（项）: 支出决算为110万元，由办案业务经费60万元，中央转移支付办案业务经费50万元组成。完成预算100%。

5. 公共安全支出（类）检察（款）控告申诉（项）: 支出决算为50万元，用于控告申诉办案差旅、交通、会议等支出。完成预算100%。

6. 公共安全支出（类）检察（款）“两房建设”（项）: 支出决算为50万元，用于未检、案管中心、控申大厅等办案区域维修维护费，监控系统维护等费用。完成预算100%。

7.资源勘探等信息支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）: 支出决算为4.2万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为100.73万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.78万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）死亡抚恤（项）15.11万元，其中，遗属生活补助0.78万元；完成预算100%。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为44.11万元，完成预算100%。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.25万元，完成预算100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为60.44万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1704.76万元，其中：

人员经费1534.02万元，主要包括：基本工资294.5万元、津贴补贴854.62万元、奖金22.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费100.73万元、职业年金缴费11.78万元、基本医疗保险费35.46万元、公务员医疗补助缴费10.9万元、其他社会保障缴费4.02万元、其他工资福利支出86.99万元、抚恤金14.33万元、生活补助0.78万元、救济金36.63万元、奖励金0.14万元、住房公积金60.44万元。
?　　公用经费170.74万元，主要包括：办公费2.41万元、印刷费0.17万元、手续费0.18万元、水费1.95万元、电费4.13万元、邮电费0.76万元、物业管理费2.56万元、差旅费12.91万元、维修（护）费1.51万元、会议费0.66万元、培训费0.29万元、公务接待费9.99万元、劳务费0.53万元、工会经费32.52万元、福利费45.42万元、公务用车运行维护费0.02万元、其他交通费44.52万元、其他商品和服务支出10.21万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为111.86万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算101.87万元，占91.07%；公务接待费支出决算9.99万元，占8.93%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出101.87万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加49.87万元，增长95.9%。主要原因是2018年新购置两辆执法执勤用车。

其中：公务用车购置支出49.87万元。全年按规定更新购置公务用车2辆，其中：越野车1辆、金额24.88万元，商务车1辆、金额24.99万元，主要用于办案用车。截至2018年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：轿车5辆、越野车2辆、商务车1辆。

公务用车运行维护费支出52万元。主要用于公益诉讼、未成年人检察工作、事实孤儿救助、各类案件等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出9.99万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少2.95万元，下降22.8%。主要原因是本着厉行节约原则，减少接待次数及接待尽量在单位食堂。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待89批次，1110人次（不包括陪同人员），共计支出9.99万元，具体内容包括：其他地区检察院交叉办案20次,人数206人 ,共2.4万元;省院及市院检查工作14次,人数112人,共1.26万元;接待人民监督员5次,人数30人,共0.38万元;同纪委、市院等办案加班工作餐65次,762人,共5.95万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

10、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对未成年人、公益诉讼、控告申诉等项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我院保障了整个检察监督工作的正常运行，保证了全年无错案、营造安全稳定的社会环境。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看确保审查起诉案件办案质量高，全年无错案，确保完成全年公益诉讼办案任务，事实孤儿救助、控申接访业务顺利开展。

（二）项目绩效目标完成情况。
? 本部门在2018年度部门决算中反映“控告申诉””侦查监督”“ 公诉和审判监督”等5个项目绩效目标实际完成情况。项目全年预算数713.73万元，执行数为667.81万元，完成预算的93.57%。通过项目实施，保障了检察监督工作的顺利开展，使案件质量得以保证。发现的主要问题：预算执行时没有完全按照预算执行，有调整项目资金的行为。下一步改进措施：严格按照预算执行资金使用。

1.控告申诉项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障控申接访工作顺利开展，保证了事实孤儿救助得以顺利完成。2018年与县扶贫和移民局联合签发《关于检察机关国家司法救助融入脱贫攻坚工作的实施办法（试行）》，对32名符合司法救助条件的建档贫困户和事实孤儿进行司法救助，发放救助金14.9万元。

2.公诉和审判监督项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数215万元，执行数为215万元，完成预算的100%。通过项目实施，严厉打击各类刑事犯罪，共批准逮捕186人，提起公诉430人；围绕防范化解重大风险攻坚战，依法办理组织、领导传销等案件8件23人。

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)
项目名称			检察监督（公诉和审判监督、侦查监督、执行监督、控告申诉、公益诉讼、未成年人检察业务）
预算单位			be七365官网_office365输入账号_365bet提款到账时间人民检察院
预算执行情况(万元)	预算数:		713.73	执行数:	667.81
	其中-财政拨款:		713.73	其中-财政拨款:	667.81
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	确保审查起诉案件办案质量高，全年无错案；确保审查（决定）逮捕案件办案质量高，全年无错案；确保办理侦监活动监督案件数量；确保监督行政执法机关移送涉嫌犯罪案件数量；确保事实孤儿救助、控申接访业务经费；确保完成全年公益诉讼办案任务，落实鉴定、评估设计费用、专家辅助人员咨询费用以及对线索提供人员的奖励政策；正常开展法治宣讲，未成年人驻所检察室打造、未成年人微视频拍摄			严厉打击各类刑事犯罪，共批准逮捕186人，提起公诉430人；依法办理组织、领导传销等案件8件23人；对32名符合司法救助条件的建档贫困户和事实孤儿进行司法救助，发放救助金14.9万元。严厉打击黑恶势力，依法办理涉黑涉恶及保护伞案件4件21人；依法办理抢劫、强奸、故意杀人等严重暴力案件33件61人，依法办理网络犯罪案件3件5人，依法办理盗窃、诈骗等多发性案件72件110人，依法办理毒品案件39件65人。扎实开展破坏环境资源犯罪和危害食品药品安全犯罪专项立案监督活动，依法批准逮捕2人，提起公诉12人，以实际行动回应人民群众对改善生态环境现状、保障食品药品安全的迫切要求。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	事实孤儿救助、监督行政执法机关移送涉嫌犯罪案件、对公安机关立案监督案件	事实孤儿救助≥27例,监督行政执法机关移送涉嫌犯罪案件≥5件，对公安机关立案监督案件≥7件	事实孤儿救助≥32例,监督行政执法机关移送涉嫌犯罪案件≥5件，对公安机关立案监督案件≥7件
	项目完成指标	质量指标	审查（决定）逮捕案件办案质量、办理案件准确率	审查（决定）逮捕案件办案质量 0错案,100%、办理案件准确率100%	审查（决定）逮捕案件办案质量 0错案,100%、办理案件准确率100%
	项目完成指标	时效指标	提前介入引导侦查涉黑恶案件、重大刑事案件	≦ 2月	≦ 2月
	项目完成指标	成本指标	事实孤儿救助	≥5.4万元，2000元/人	32名，14.9万元
	效益指标	经济效益指标	办理案件挽回经济损失	≥200万元	≥200万元
	效益指标	社会效益指标	刑罚执行在押人员合法权益	合法合规执行刑事案件，维护在押人员合法权益，≥50人/年	合法合规执行刑事案件，维护在押人员合法权益，≥50人/年
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度、接访人员满意度、错案率	公众满意度≥100% 接访人员满意度≥100%、0错案率	公众满意度≥100% 接访人员满意度≥100%、0错案率

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《be七365官网_office365输入账号_365bet提款到账时间人民检察院部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对控告申诉项目、公诉和审判监督项目开展了绩效评价，《be七365官网_office365输入账号_365bet提款到账时间人民检察院项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，检察机关运行经费支出170.74万元，比2017年增加21.21万元，增长14.18%。主要原因是职工下乡等差旅费增加，职工食堂福利费增加。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，检察院政府采购支出总额64.11万元，其中：政府采购货物支出62.64万元、政府采购服务支出1.47万元。主要用于看守所视频接入系统及涉密信息安全成品和办案设备等。授予中小企业合同金额64.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.58万元，占政府采购支出总额的14.12%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我院共有车辆8辆，其中：一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

10. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 公共安全支出（类）检察（款）公诉和审批监督（项）：指对刑事犯罪案件审查起诉、出庭公诉以及对人民法院刑事、民事、行政审判活动进行监督的支出。

12. 公共安全支出（类）检察（款）侦查监督（项）：指对刑事犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事犯罪案件的立案、侦查活动进行监督的支出。

13. 公共安全支出（类）检察（款）控告申诉（项）：指受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出。

14. 公共安全支出（类）检察（款）“两房建设”（项）：指办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18.资源勘探等信息支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）:指其他用于安全生产监管方面的支出。

19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

? 第四部分附件

附件1

be七365官网_office365输入账号_365bet提款到账时间人民检察院2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

（二）机构职能

（三）人员概况

be七365官网_office365输入账号_365bet提款到账时间人民检察院原核定总编制91名，其中行政编制74名，事业编制7名，工勤编制10名。2017年年末机构改革，人员转隶，减少行政编制17名，2018年年末编制数74名。年末在职人员总数73人，其中行政人员57人（转隶到监察委11人），事业人员7人，行政工勤人员9人；临聘人员9人；遗属1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年财政拨款收入2418.49万元，其中，基本支出1704.76万元（人员经费1534.02万元，日常公用经费170.74万元），项目支出713.73万元（中央转移支付办案业务经费100万元，中央转移支付办案装备经费67万元，司法救助金11万元，安全生产考核经费4.2万元，检察监督经费531.52万元）。

（二）部门财政资金支出情况

2018年支出决算数2437.06万元，其中，基本支出1704.76万元（人员支出1534.02万元，日常公用经费170.74万元），项目支出732.3万元（中央转移支付办案经费100万元，中央转移支付办案装备经费96.57万元，安全生产考核经费4.2万元，办公设备购置11.42万元，“两房”建设50万元，检察监督办案经费470.11万元）。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

本院在上年度就认真编制次年绩效目标，编制绩效目标时结合上年情况由各部门自行编制，汇总到计财科后逐项逐笔编制，汇总后经院党组讨论后方能报送财政。使用时按计划按月完成任务，严格按照预算执行项目资金，无预算调整情况，无任何违规违纪现象。

（二）专项预算管理。

我院专项资金预算时结合前三年预算，下达到各业务部门，由部门编制后汇总到计财科，由计财科汇总后报经院党组，经党组研究后方能报财政。我院严格按照预算规定按月按进度申报专项资金计划，并按要求使用。2018年我院按要求完成绩效，无超预算、调整预算现象发生。

附件2

2018年be七365官网_office365输入账号_365bet提款到账时间人民检察院项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

我院绩效评价根据《泸州市检察院绩效管理实施办法》进行，再根据本院实际情况制定绩效目标及绩效管理任务，制定各条线工作绩效和共同工作绩效。按部门分块设定：加强诉讼监督、加强案件分析管理、加强公益诉讼案件办理等考评项目，综合各种因素确定考评基数，根据实际情况在考评基数的基础上确定绩效任务数。院绩效领导小组办公室对各部门绩效管理执行情况进行监督，一般不对绩效管理任务进行调整，确需调整的，于9月30日前报市绩效管理领导小组，经院检察长批准后，由院绩效管理领导小组进行统一调整。年度考评各项数据统计时间为：上年12月1日至当年11月30日，12月5日前各院对全年绩效管理任务完成情况进行自评，形成自评报告后报送院绩效管理领导小组办公室，院绩效管理领导小组由当年年底或次年年初组织对各部门绩效管理任务完成情况进行考核验收，提出考评意见，报院党组审定。本院考评方法有面对面考核方式、计分办法（加分与扣分等）。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

我院2018年绩效考核到个人和科室，未对每一个项目进行评价。

（二）绩效分析

1、项目管理

我院根据各部门业务需要，年初预算时合理编制各项目资金，2018年根据业务所需所使用资金情况如下：公诉和审判支出215万元、侦查监督110万元、设备购置107.99万元、基层检察室经费50万元、被装购置费10万元、未成年人检察工作经费15万元、“两房建设”50万元、其他办案业务经费120.11万元。

2、项目绩效

2018年，我院严厉打击各类刑事犯罪，共批准逮捕186人，提起公诉430人；围绕防范化解重大风险攻坚战，依法办理组织、领导传销等案件8件23人；与县扶贫和移民局联合签发《关于检察机关国家司法救助融入脱贫攻坚工作的实施办法（试行）》，对32名符合司法救助条件的建档贫困户和事实孤儿进行司法救助，发放救助金14.9万元。严厉打击黑恶势力，依法办理涉黑涉恶及保护伞案件4件21人；这里建设平安be七365官网_office365输入账号_365bet提款到账时间，依法办理抢劫、强奸、故意杀人等严重暴力案件33件61人，依法办理网络犯罪案件3件5人，依法办理盗窃、诈骗等多发性案件72件110人，依法办理毒品案件39件65人。扎实开展破坏环境资源犯罪和危害食品药品安全犯罪专项立案监督活动，依法批准逮捕2人，提起公诉12人，以实际行动回应人民群众对改善生态环境现状、保障食品药品安全的迫切要求。我院本着法律监督主业，持续深化司法体制改革，全面夯实基层基础，严谨执行检察监督职能，为be七365官网_office365输入账号_365bet提款到账时间平安创造有利条件。

3、存在的问题

我院在设置绩效评价时存在一定问题，没有对每一项专项资金进行绩效评价，不够完善，争取在2019年完善绩效评价工作。