一、单位基本情况  

（一）主要职责  

　　be七365官网_office365输入账号_365bet提款到账时间人民检察院是国家的法律监督机关，其主要职责是通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，维护法律权威和当事人的合法权益。 

（二）机构设置 

　　be七365官网_office365输入账号_365bet提款到账时间人民检察院属行政单位，有1个二级预算单位（be七365官网_office365输入账号_365bet提款到账时间人民检察院信息管理中心），设有办公室、侦查监督科、公诉科、未成年人刑事检察科等13个职能机构和政治处、纪检组和机关党总支，信息管理中心外派5个检察室，分别是：福集检察室、牛滩检察室、加明检察室、云龙检察室、兆雅检察室。 

　　be七365官网_office365输入账号_365bet提款到账时间人民检察院人员核定总编制74名，其中：行政编制57名，事业编制7名，工勤编制10名。在职人员总数73名，其中：行政人员57名，事业人员7名，工勤人员9名；退休人员27名。 

二、预算收支总体情况  

　　按照综合预算的原则，be七365官网_office365输入账号_365bet提款到账时间检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。 

　　2019年收入预算总额为1427.53万元，较上年年初预算1485.65万元减少58.12万元，下降3.91%,下降的主要原因是机构改革人员转隶后公用经费减少及为了减少单位铺张浪费，实行项目目标绩效考核后，缩减项目经费预算。上年结转一般公共预算拨款收入0万元，政府性基金0万元。 

　　2019年支出预算总额为1427.53万元，较上年预算支出1485.65减少58.12万元，下降3.91%，减少的主要原因是机构改革人员转隶后公用经费减少及为了减少单位铺张浪费，实行项目目标绩效考核后，缩减项目经费预算。其中：人员支出811万元、占56.81%，日常公用支出222.54万元、占15.59%，对个人和家庭的补助支出0.99万元、占0.07%，项目支出393万元、占27.53%。  

三、财政拨款支出预算安排情况  

(一）2019年部门基本支出预算总额为1034.53万元。 

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）： 

　　人员支出598.96万元，其中：基本工资277.29万元，津贴补贴266.88万元、绩效工资3.75万元、奖金19.36万元、其他社会保障缴费4.68万元、其他工资福利支出27万元。 

　　日常公用支出232.54万元，其中：办公费12万元、印刷费10万元、手续费0.2万元、水费1.8万元、电费9.6万元、邮电费12万元、物业管理费14.8万元、差旅费13万元、维修（护）费8万元、培训费8.6万元、劳务费4万元、工会经费5.55万元、福利费8.32万元、公务接待费10万元、公务用车运行维护费48万元、其他交通费用53.42万元、其他商品和服务支出13.25万元。 

　　对个人和家庭的补助：独生子女父母奖励0.15万元。 

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：基本养老保险缴费103.15万元； 

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：遗嘱生活补助0.84万元； 

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：行政单位医疗43.78万元； 

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：事业单位医疗3.22万元； 

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：住房公积金61.89万元； 

（二）2019年部门项目支出（含政府采购预算）预算总额383万元。 

1、公共安全支出（类）检察（款）检察监督经费（项）：检察监督经费265万元，其中：公益诉讼经费30万元、执行监督经费40万元、公诉和审判监督经费80万元、侦查监督经费50万元、控告申诉经费50万元、未成年人检察工作经费15万元），主要用于2019年未成年人法宣传、关爱留守儿童活动、“成长护航团”活动、未成年办案工作区经费；用于公益案件诉讼中环境污染鉴定费、食品安全鉴定费；用于案件核查、实行监督差旅费、会议费、交通费等； 

2、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：办公设备购置经费8万元，主要用于2019年专项设备购置；  

3、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：基层检察室经费50万元，主要用于五个基层检察室2019年接访差旅、办公、水电费等运行开支； 

4、 公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）：“两房”建设经费50万元，主要用于办案区域建设维修等；           

5、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：被装购置费10万元，主要用于检察、警服及警徽等更换。 

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况  

　　2019年“三公”经费财政拨款预算数58万元：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费48万元，其中公务用车运行维护费48万元、公务用车购置费0万元。2019年“三公”经费财政拨款预算数比上年预算62万元减少4万元、下降6.45%，变动的主要原因是单位更换新车、厉行节约后节约车辆运行维护费。  

（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：因公出国（境）经费与上年预算相等，均为0万元。  

（二）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：公务接待费较上年预算于上年预算相比相等，均为10万元。 本年度公务接待费计划主要用于其他地区检察院交叉办案、省院及市院检查工作、接待人民监督员及同纪委、市院等办案加班工作餐等。  

（三）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：公务用车运行维护费48万元与上年预算52万元相比减少4万元。  

（四）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：公务用车购置费与上年预算相比相等，均为0万元。  

    单位现有执法执勤用车8辆，其中：轿车6辆，越野车1辆，商务乘用车1辆。  

五、政府性基金预算支出情况 

　　be七365官网_office365输入账号_365bet提款到账时间人民检察院2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。 

六、国有资本经营预算支出情况 

　　be七365官网_office365输入账号_365bet提款到账时间人民检察院2019年国有资本经营预算安排支出0万元。 

七、政府性基金预算“三公”经费支出情况 

　　be七365官网_office365输入账号_365bet提款到账时间人民检察院2019年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。 

八、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费  

　　公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：机关运行经费财政拨款预算232.57万元（批复中公用经费中的商品服务支出+经常性项目中行政运行下的公务接待+公务用车），比上年预算277.58万元减少45.01万元、下降16.22%，变动的主要原因是机构改革人员转隶减少公用经费预算。  

（二）政府采购预算安排情况  

　　2019年公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：专项和办公室设备购置8万元，与上年预算8万元相等，主要用于办公办案专业设备购置。  

（三）国有资产占用情况  

　　截止2018年底，be七365官网_office365输入账号_365bet提款到账时间人民检察院共有车辆8辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车8辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。  

　　2019年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。  

（四）预算绩效情况  

　　2019年本单位总体绩效目标是：认真贯彻党的十九大会议精神，坚持“强化法律监督、维护公平正义”的检察工作主题，发扬“龙腾虎跃争一流、公平正义铸检魂”的be七365官网_office365输入账号_365bet提款到账时间检察精神，以“三争创”、“三创新”、“三提升”为工作载体，着力打造be七365官网_office365输入账号_365bet提款到账时间检察工作的特色亮点，进一步加强和改进检察工作，为建设“川南经济强县、文化旅游新县”、促进社会和谐稳定提供强有力的司法保障。 

九、名词解释  

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十）“三公”经费：纳入XX(单位)预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。